1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-153-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/REPARAR BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-27-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 753,61334 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA R.U.T. 77.733.670-3 Sucursal SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR SERVICIO HIGIENICO DEPTO. TRANSITO. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12. DTO N°961 DE FECHA 10.08.12.PRODUCTO REFERENCIAL (MANILLA ESTANQUE-TAPA W.C. UNIVERSAL). ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR SERVICIO HIGIENICO DEPTO. TRANSITO. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12. DTO N°961 DE FECHA 10.08.12.PRODUCTO REFERENCIAL (MANILLA ESTANQUE-TAPA W.C. UNIVERSAL). $ 3.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.966 $ 3.966

Total Neto	$ 3.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 754
TOTAL OC	$ 4.720