1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2136-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION TECHUMBRE FERIA DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 106021,756284 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Soinko Razón Social MAURICIO HUMBERTO SOTO REYES R.U.T. 14.437.428-2 Sucursal Constructora Soinko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad SERVICIO REPARACION TECHUMBRE Y LOCALES FERIA AVENIDA DIEGO PORTALES SERVICIO REPARACION TECHUMBRE Y LOCALES FERIA AVENIDA DIEGO PORTALES $ 558.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.009 $ 558.009

Total Neto	$ 558.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.022
TOTAL OC	$ 664.031