1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-701-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2017 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO DISAM I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191136 (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(2) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 1000(6) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 10(2) ;AJUSTE DE SEN $ 226.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.522 $ 226.522

Total Neto	$ 226.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 226.522

Justificación de exención de impuesto