1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1986-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2012 Nombre de la Orden de Compra PLAZA LOS AVELLANOS SECTOR ALERCE- FRIL D.4878 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 136384,888 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 200 Unidad CEMENTO CEMENTO $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.800 $ 579.832 31162702 Ruedas 20 Unidad RUEDA NEUMATICA 400X8 PARA CARRETILLA RUEDA NEUMATICA 400X8 PARA CARRETILLA $ 6.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.980 $ 137.983

Total Neto	$ 717.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.385
TOTAL OC	$ 854.200