1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2703-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION SERVICIO INTERNET DELEGACION MIRASOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 248451,4632 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad INSTALACION SERVICIO DE INTERNET DELEGACION MIRASOL, RED LAN 10 PUNTOS DE RED, SWITCH 24 PORTS, PARA CONEXION DE RED LAN, RACK, UPS (DIRECCION: JORGE ALESSANDRI S/N) INSTALACION SERVICIO DE INTERNET DELEGACION MIRASOL, RED LAN 10 PUNTOS DE RED, SWITCH 24 PORTS, PARA CONEXION DE RED LAN, RACK, UPS (DIRECCION: JORGE ALESSANDRI S/N) $ 1.307.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.639 $ 1.307.639

Total Neto	$ 1.307.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.451
TOTAL OC	$ 1.556.090