1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-401-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT.DE FERRETERIA P/REPARACION GARITAS, TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-27-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA R.U.T. 77.733.670-3 Sucursal SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 5 Unidad no definida 05 SACOS DE CEMENTO POLPAICO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, MATERIAL PARA REPARACION DE GARITAS DIFERENTES SECTORES. CONTRATO SUMINISTRO 2600-27-LP12 Y DECRETO Nº 961 DEL 10.08.12. (A.G. 2-2-1) 05 SACOS DE CEMENTO POLPAICO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, MATERIAL PARA REPARACION DE GARITAS DIFERENTES SECTORES. CONTRATO SUMINISTRO 2600-27-LP12 Y DECRETO Nº 961 DEL 10.08.12. (A.G. 2-2-1) $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.950 $ 18.950

Total Neto	$ 18.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.950

Justificación de exención de impuesto