1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-1012-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2012 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 10497,861 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dominique Razón Social VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA R.U.T. 9.423.794-7 Sucursal Dominique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 3 Unidad no definida ADQUISICION DE 3 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. ADQUISICION DE 3 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 18.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.251 $ 55.252

Total Neto	$ 55.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.498
TOTAL OC	$ 65.750