Orden de Compra. Nº
2332-1019-SE14
"
ADQUISCION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE ANGELMO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1019-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISCION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE ANGELMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
8142,792
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERGIO ANTONIO
Razón Social
COMERCIALIZADORA SERGIO PEREZ SILVA E.I.R.L.
R.U.T.
76.226.863-9
Sucursal
SERGIO ANTONIO
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101901
Vajillas de servicio
10
Unidad no definida
CUCHARAS X 100 UNIDADES
CUCHARAS X 100 UNIDADES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.605
48101901
Vajillas de servicio
1000
Unidad no definida
VASO DESECHABLE UNITARIO
VASO DESECHABLE UNITARIO
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.445
48101901
Vajillas de servicio
40
Unidad no definida
VASO PLUMAVIT X 25 UNIDADES
VASO PLUMAVIT X 25 UNIDADES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.807
Total Neto
$ 42.857
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.143
TOTAL OC
$ 51.000