1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-439-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES P/REPARACIONES DEPTO.31, D.O.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-27-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA R.U.T. 77.733.670-3 Sucursal SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181503 Duchas 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DEPARTAMENTO Nº 31, DESTINADO A ENCARGADA DE DIDECO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12 Y DECRETO Nº 961 DEL 10.08.12 (A.G. 1-1-1). PRODUCTO REFERENCIAL MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DEPARTAMENTO Nº 31, DESTINADO A ENCARGADA DE DIDECO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12 Y DECRETO Nº 961 DEL 10.08.12 (A.G. 1-1-1). PRODUCTO REFERENCIAL $ 42.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.620 $ 42.620

Total Neto	$ 42.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 42.620

Justificación de exención de impuesto