1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1235-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2015 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS PRESENTACION FUNC. SUBDIR. DESARROLLO CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-120-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Sucursal imprenta montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 2600 Unidad TARJETAS DE PRESENTACION A TODO COLOR PAPEL OPALINA HILADA 220 GRS. 1100 ARTURO SANCHEZ GATICA SUBDIRECTOR 300 MAURICIO MORALES 300 JUAN PABLO GONZALEZ RUZ 300 SONIA SEPULVEDA CONEJEROS 300 VERONICA OJEDA ALVARADO 300 BLANCA VARGAS CHAURA TARJETAS DE PRESENTACION A TODO COLOR PAPEL OPALINA HILADA 220 GRS. 1100 ARTURO SANCHEZ GATICA SUBDIRECTOR 300 MAURICIO MORALES 300 JUAN PABLO GONZALEZ RUZ 300 SONIA SEPULVEDA CONEJEROS 300 VERONICA OJEDA ALVARADO 300 BLANCA VARGAS CHAURA $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750