1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-525-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA PARA OPD SENAME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el sociotron Razón Social TRONCOSO HERMANOS R.U.T. 50.106.550-1 Sucursal el sociotron Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Unidad no definida ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE PROGRAMA OPD SENAME PARRAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. PRODUCTO REFERENCIAL ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE PROGRAMA OPD SENAME PARRAL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. PRODUCTO REFERENCIAL $ 73.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.640 $ 73.640

Total Neto	$ 73.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 73.640

Justificación de exención de impuesto