Orden de Compra. Nº
2332-979-SE14
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ADQUISCION PENDONES II FERIA SALUDABLE ANGELMO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-979-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISCION PENDONES II FERIA SALUDABLE ANGELMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
15200
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Instalgraf
Razón Social
GUSTAVO FRANCISCO AROCA CASTILLO
R.U.T.
11.357.717-7
Sucursal
Instalgraf
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121503
Impresión digital
5
Unidad no definida
PENDONES EN TEALA PVC, DE 1X1.50, CON GRAFICA CORPORATIVA
PENDONES EN TEALA PVC, DE 1X1.50, CON GRAFICA CORPORATIVA
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
Total Neto
$ 80.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.200
TOTAL OC
$ 95.200