Orden de Compra. Nº
2332-694-SE17
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INSUMOS EQUIPO AUTOCLAVE CESFAM ANGELMO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-694-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS EQUIPO AUTOCLAVE CESFAM ANGELMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
186285,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Oppici S.A.
Razón Social
OPPICI S A
R.U.T.
80.695.500-0
Sucursal
Oppici S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
40
Unidad no definida
PAPEL IMPRESORA
PAPEL IMPRESORA 57 MM ROLLOS SEGÚN PRESUPUESTO N°93240.
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.600
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor
12
Unidad no definida
LUBRICANTE AUTOCLAVE
LUBRICLAV LUBRICANTE EMPAQUETADURAS AUTOCLAVES SEGÚN PRESUPUESTO N°89113.
$ 23.725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.700
$ 284.700
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor
10
Unidad no definida
DETERGENTE
DETERGENTE DETERLIQUID C2 5 LTS. SEGÚN PRESUPUESTO N°89113.INCLUYE DESPACHO
$ 20.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.500
$ 202.500
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor
5
Unidad no definida
SACO SAL
SACO SAL DE 20 KG PARA ABLANDADOR DE AGUA SEGÚN PRESUPUESTO N°89113.
$ 16.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.780
$ 82.780
14111506
Papel para impresora del ordenador
20
Unidad no definida
CINTA IMPRESORA
CINTA IMPRESORA ALDHAPANEL ERC-09 SEGÚN PRESUPUESTO N°93240.
$ 4.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.580
$ 98.580
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor
10
Unidad no definida
DETERGENTE LAVADORA
DETERGENTE ACIDGLASS C2 NEUTRO ALCALINO 5 LTS SEGÚN PRESUPUESTO N°89113.
$ 23.629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.290
$ 236.290
Total Neto
$ 980.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 186.286
TOTAL OC
$ 1.166.736