1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-4717-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-11-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
PRORROGA CONTRATO MANTENCION FUENTE DE AGUA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-588-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Felipe Nº 80 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HIDRO/SAVA |
Razón Social |
LUIS ADRIAN ORLANDO ALCAINO SANDOVAL
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R.U.T. |
7.013.869-7 |
Sucursal |
HIDRO/SAVA |
Socios y accionistas principales
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