Orden de Compra. Nº
2324-3768-SE12
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MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3768-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
MAT. ASEO BODEGA ABASTECIMIENTO INTERNO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-801-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
34272,96
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice X
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
Redoffice X
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
72
Unidad
LAVALOZAS QUIX 750 CC
$ 727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.344
$ 52.344
47131805
Limpiadores de uso general
220
Unidad
LIMPIADOR PISO AROM 900 ML
$ 582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.040
$ 128.040
Total Neto
$ 180.384
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.273
TOTAL OC
$ 214.657