1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2644-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-478-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-478-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 10674974,364 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN BARRIA MARTINEZ Razón Social KAREN ANDREA BARRIA MARTINEZ R.U.T. 15.734.192-8 Sucursal KAREN BARRIA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 6 Mes Servicio de Mantención de Mobiliario Urbano y Rural y Servicios Generales de Limpieza. Servicio de Mantención de Mobiliario Urbano y Rural y Servicios Generales de Limpieza. $ 9.364.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.184.078 $ 56.184.076

Total Neto	$ 56.184.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.674.974
TOTAL OC	$ 66.859.050