1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-360-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES ENERO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-146-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 14050,424 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIO Razón Social SILVIO ORTEGA QUIROGA R.U.T. 7.452.125-8 Sucursal SILVIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 1 Unidad no definida PRODUCTO REFERENCIAL: REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE ENERO DE 2013, SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS Y COTIZACION. PRODUCTO REFERENCIAL: REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE ENERO DE 2013, SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS Y COTIZACION. $ 73.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.950 $ 73.950

Total Neto	$ 73.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.050
TOTAL OC	$ 88.000