1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-151-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUIERE DOS UNIDADES DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-125-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 1644537,78 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Kit EQUIPO DENTAL MODELO KAVO UNIK 4T MARCA KAVO PROCEDENCIA BRASIL. GARANTÍA 24 MESES. LICITACION 49/2016 CONVENIO SUMINISTRO ID 2332-125-LP16 $ 4.327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.655.462 $ 8.655.462

Total Neto	$ 8.655.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.644.538
TOTAL OC	$ 10.300.000