1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1020-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISCION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 4036,322 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 12 Unidad no definida GLOBOS Nº9 X 25 UNIDADES GLOBOS Nº9 X 25 UNIDADES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.959 25132002 Globos de aire caliente 10 Unidad no definida GLOBOS LARGOS 50 UNIDADES GLOBOS LARGOS 50 UNIDADES $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.285

Total Neto	$ 21.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.036
TOTAL OC	$ 25.280