1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-213-SE14 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPLEMENTOS SILLONES KAVO UNIK |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
1536652,74 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-03-2014 |
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Proveedor |
M-DENT LTDA. |
Razón Social |
SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA
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R.U.T. |
85.025.400-1 |
Sucursal |
M-DENT LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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