Orden de Compra. Nº
2332-815-SE14
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AGUJAS 25G USO DENTAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-815-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
AGUJAS 25G USO DENTAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
11131,91
Dirección de Envío de la Factura
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAYORDENT LTDA
Razón Social
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.271.360-8
Sucursal
MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas
41
Caja
AGUJAS 25G NIPRO X 100 UN
AGUJAS 25G NIPRO X 100 UN
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.589
$ 58.589
Total Neto
$ 58.589
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.132
TOTAL OC
$ 69.721