1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4841-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2010 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS ETAPA I D. 10845 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna * Impuesto 72366,050139 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 150 Par GUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRITILLA $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.739 31211501 Pinturas al esmalte 24 Galón PINTURA ESMALTE RENNER, SOQUINA, CERESITA PINTURA ESMALTE RENNER, SOQUINA, CERESITA $ 9.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.128 $ 232.134

Total Neto	$ 380.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.366
TOTAL OC	$ 453.240