Orden de Compra. Nº
2332-532-SE14
"
ADQUISICION INSUMOS DENTALES JUNIO 2014
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-532-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS DENTALES JUNIO 2014
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-130-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
330750,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAYORDENT LTDA
Razón Social
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.271.360-8
Sucursal
MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51142904
Lidocaína
120
Caja
ANESTESIA 2 % CAJA X 50 UNIDADES TUBO PLASTICO
ANESTESIA 2 % CAJA X 50 UNIDADES TUBO PLASTICO
$ 6.117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 734.040
$ 734.040
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental
200
Unidad
ACIDO GEL PARA COMPOSITE 4GR. - 37%
ACIDO GEL PARA COMPOSITE 4GR. - 37%
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
11121802
Algodón
60
Paquete
ALGODÓN HIDROFILO TORULAS ( rollo dental de algodón Nº-2 de 3,5 cm x 0,9 cm )BOLSA X 500 UNIDADES
ALGODÓN HIDROFILO TORULAS ( rollo dental de algodón Nº-2 de 3,5 cm x 0,9 cm )BOLSA X 500 UNIDADES
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.000
$ 183.000
60121124
Papel kraft
20
Caja
CONOS DE PAPEL N° 15-40 200POINT GADAPENT
CONOS DE PAPEL N° 15-40 200POINT GADAPENT
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
60121124
Papel kraft
20
Caja
CONOS DE PAPEL N° 45-80 200POINT GADAPENT
CONOS DE PAPEL N° 45-80 200POINT GADAPENT
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Sobre
DISCOS SOFLEX GRANDES, GRANO GRUESO SOBRE X 50 UNID.( 1982 C)1/2x85
DISCOS SOFLEX GRANDES, GRANO GRUESO SOBRE X 50 UNID.( 1982 C)1/2x85
$ 10.665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.650
$ 106.650
42151805
Discos de acabado o pulido
5
Bolsa
ESCOBILLAS EN FORMA DE TAZA BOLSA X 100 UNIDADES
ESCOBILLAS EN FORMA DE TAZA BOLSA X 100 UNIDADES
$ 36.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.500
$ 182.500
42294953
Extractores endoscópicos
100
Caja
EYECTORES DESECHABLES CAJA X 100 UNIDADES
EYECTORES DESECHABLES CAJA X 100 UNIDADES
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
42151602
Bandas para matriz dental
40
Rollo
HUINCHA DE PORTAMATRIZ. ROLLO 5 mm X 3MTS.
HUINCHA DE PORTAMATRIZ. ROLLO 5 mm X 3MTS.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.600
$ 79.600
42151602
Bandas para matriz dental
20
Caja
HUINCHA METALICA LIJA GRANO GRUESA CAJA X 12 TIRAS
HUINCHA METALICA LIJA GRANO GRUESA CAJA X 12 TIRAS
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
Total Neto
$ 1.740.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 330.750
TOTAL OC
$ 2.071.540