Orden de Compra. Nº
2324-3717-SE11
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ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE TABLERO EN GIMNASIO MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-3717-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
ESTRUCTURA PARA INSTALACION DE TABLERO EN GIMNASIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
16720
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luminosos Correa Electronics Ltda
Razón Social
LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS LIMITADA
R.U.T.
76.122.697-5
Sucursal
Luminosos Correa Electronics Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49221501
Marcadores deportivos
1
Unidad
ESTRUCTURA EXTRA, ACERO HORIZONTAL Y VERTICAL, VOLADIZO, DE ACUERDO A VISITA A TERRENO LUNES 08/08/2011
$ 88.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
Total Neto
$ 88.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.720
TOTAL OC
$ 104.720