Orden de Compra. Nº
2324-322-SE11
"
MATERIALES ESPACIOS PUBLICOS ETAPA 3 D.685
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-322-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-01-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESPACIOS PUBLICOS ETAPA 3 D.685
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
126170,5319527
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEPA LTDA.
Razón Social
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T.
88.909.800-7
Sucursal
COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211910
Mitones
150
Par
GUANTE DE CABRITILLA
GUANTE DE CABRITILLA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.100
$ 170.168
47121701
Bolsas de basura
100
Paquete
BOLSAS DE BASURA SET 10 BOLSAS GRANDES
BOLSAS DE BASURA SET 10 BOLSAS GRANDES
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.400
$ 92.437
24121502
Sacos para empaquetado
300
Unidad
SACO PAPERO NUEVO, VACIO
SACO PAPERO NUEVO, VACIO
$ 103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.900
$ 31.008
31211501
Pinturas al esmalte
20
Galón
PINTURA ESMALTE SINTETICO SOQUINA, CERESITA O RENNER
PINTURA ESMALTE SINTETICO SOQUINA, CERESITA O RENNER
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.680
$ 201.681
31211604
Diluyentes para pinturas
20
Litro
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.529
31211904
Brochas
8
Litro
BROCHAS 2"
BROCHAS 2"
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
31211904
Brochas
7
Unidad
BROCHAS 3"
BROCHAS 3"
$ 939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.573
$ 6.576
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO 5
RODILLO CHIPORRO 5
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.445
53131609
Protector solar
20
Unidad
PROTECTOR SOLAR FPS 30 115 ML
PROTECTOR SOLAR FPS 30 115 ML
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.900
$ 47.899
31211504
Pinturas de cobertura
10
Galón
PINTURA ANTICORROSIVO COLOR VERDE (SOQUINA - CERESITA
PINTURA ANTICORROSIVO COLOR VERDE (SOQUINA - CERESITA
$ 7.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.270
$ 72.269
Total Neto
$ 664.055
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 126.171
TOTAL OC
$ 790.226