1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1449-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ABRIDOS Y/O PARKAS PARA FUNCIONARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-233-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega Parque Industrial El teniente N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 564252,0972 Dirección de Envío de la Factura Bodega Parque Industrial El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGA JOHNSON´S Razón Social MEGAJOHNSON'S S A R.U.T. 96.953.470-3 Sucursal MEGA JOHNSON´S Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Abrigos y chaquetas para mujer 31 Unidad Abrigos y/o parkas mujer (valor neto disponible por producto $52.100,8)   $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.131 $ 1.615.126 Abrigos y chaquetas para hombre 26 Unidad Abrigos y/o parkas hombre (valor neto disponible por producto $52.100,8)   $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.354.626 $ 1.354.622

Total Neto	$ 2.969.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 564.252
TOTAL OC	$ 3.534.000