Orden de Compra. Nº
2324-5713-SE11
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MATERIALES PARA MEJORAMIENTO MERCADO ANGELMO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5713-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO MERCADO ANGELMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
686,554607
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA - Casa Matriz
Razón Social
JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA
R.U.T.
10.012.033-k
Sucursal
JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171707
Cristal de seguridad
1
Unidad
VIDRIO DOBLE 0.245 X 2.245
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
30171707
Cristal de seguridad
1
Unidad
VIDRIO DOBLE 0.445 X 2.245
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
Total Neto
$ 3.613
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 687
TOTAL OC
$ 4.300