1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-540-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2013 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL PARA DOÑA BRIGIDA VEGA FLORES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GarciaHnosLtda Razón Social R.U.T. 84.308.700-0 Sucursal GarciaHnosLtda Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111604 Zapatos de niña 1 Unidad no definida ADQUISICION DE UN PAR DE CALZADO ESCOLAR Nª 35, PARA AYUDA SOCIAL A DOÑA BRIGIDA VEGA FLORES. (A.G. 4-23-1). PRODUCTO REFERENCIAL ADQUISICION DE UN PAR DE CALZADO ESCOLAR Nª 35, PARA AYUDA SOCIAL A DOÑA BRIGIDA VEGA FLORES. (A.G. 4-23-1). PRODUCTO REFERENCIAL $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900

Total Neto	$ 21.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.900

Justificación de exención de impuesto