1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-757-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ADORNOS TEATRO, MES DE LA PATRIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 2979,39 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Planetario Razón Social EDUARDO ANIBAL PLANA ZENTENO R.U.T. 7.298.065-4 Sucursal Planetario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111408 Ondas o cintas decorativas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE ADORNOS PARA TEATRO MUNICIPAL MES DE LA PATRIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. PRODUCTO REFERENCIAL. POR CALIDAD DEL PRODUCTO Y VOLUMEN DE CADA UNO DE ELLOS SE PREFIERE AL PROVEEDOR. ADQUISICION DE ADORNOS PARA TEATRO MUNICIPAL MES DE LA PATRIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. PRODUCTO REFERENCIAL. POR CALIDAD DEL PRODUCTO Y VOLUMEN DE CADA UNO DE ELLOS SE PREFIERE AL PROVEEDOR. $ 15.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.681 $ 15.681

Total Neto	$ 15.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.979
TOTAL OC	$ 18.660