1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1131-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 800 del sistema 215 29 04. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 30312,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Asenjo Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA R.U.T. 77.018.060-0 Sucursal Muebles Asenjo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101520 2239-8-LP14 clóset 1   (1300689 )LOCKER - LKE 39 160X81X45 1326691 (1300689) LOCKER - LKE 39 160X81X45; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $14650 $ 161.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.150 $ 161.150

Total Neto	$ 161.150
Descuento	$ 1.612
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.312
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 189.850