1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2882-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE GALVANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 33529,411764688 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORANGE - CASA MATRIZ - VALDIVIA Razón Social Digital Orange Impresores Ltda. R.U.T. 76.204.079-4 Sucursal ORANGE - CASA MATRIZ - VALDIVIA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 20 Unidad GALVANOS DE 14x22 cms. + BASE EN ACRILICO DE 0,5 mm - IMPRESIÓN x DETRAS SE LEE x DELANTE. SE RECIBE DISEÑO TERMINADO EN PROGRAMAS GRAFICOS ADOBE/MACROMEDIA/PDF GALVANOS DE 14x22 cms. + BASE EN ACRILICO DE 0,5 mm - IMPRESIÓN x DETRAS SE LEE x DELANTE. SE RECIBE DISEÑO TERMINADO EN PROGRAMAS GRAFICOS ADOBE/MACROMEDIA/PDF $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.480 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000