1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-56-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Cóctel Cuenta Pública Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Recursos Físicos Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes S/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 996 Usuario SIGFE Alita de las Nieves Donoso Ponce Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes S/n Comuna Rancagua Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amplifica Razón Social PRODUCTORA JORGE FELIPE SCHWEITZER CASTRO E.I.R.L. R.U.T. 76.382.720-8 Sucursal Amplifica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 250 Global Cóctel, que contenga como mínimo,empanada de pino, tapaditos, brochetas, jugos, bebida gaseosa, agua y calefacción del recinto y personal   $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000