Orden de Compra. Nº
2324-751-SE15
"
COLACIONES TALLER DE PREVENCION SEGURIDAD PUBLICA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-751-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES TALLER DE PREVENCION SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
19957,983192
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nancy Isabel
Razón Social
Nancy Isabel Villegas Contreras
R.U.T.
10.282.965-4
Sucursal
Nancy Isabel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
125
Unidad no definida
COLACIONES INDIVIDUALES CONSISTENTE 01 JUGO 200CC, 01 SANDWICH, 01 FRUTA DE LA ESTACION
COLACIONES INDIVIDUALES CONSISTENTE 01 JUGO 200CC, 01 SANDWICH, 01 FRUTA DE LA ESTACION
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.042
Total Neto
$ 105.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.958
TOTAL OC
$ 125.000