Orden de Compra. Nº
2324-607-SE15
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-617-LP14
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-607-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-617-LP14
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-617-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
11362083,6638655
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SIME LTDA.
Razón Social
SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIM
R.U.T.
87.602.100-5
Sucursal
SIME LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua
1
Global
Refuerzo red matriz sistema de agua potable rural Lenca - Chaicas, comuna Puerto Montt
Valor total de la propuesta IVA incluído.
$ 59.800.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.800.440
$ 59.800.440
Total Neto
$ 59.800.440
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.362.084
TOTAL OC
$ 71.162.524