Orden de Compra. Nº
2324-2390-CM15
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01 LAPTOP HP PROBOOK PARA CLAUDIA ARAVENA.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2390-CM15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
01 LAPTOP HP PROBOOK PARA CLAUDIA ARAVENA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
177,3175
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CRECIC S.A.
Razón Social
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
R.U.T.
87.019.000-k
Sucursal
CRECIC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-7-lp14
LAPTOP HP PROBOOK 640 G1 UNIDAD
1
(1042583) LAPTOP HP PROBOOK 640 G1 UNIDAD 1063583
(1042583) LAPTOP HP PROBOOK 640 G1 UNIDAD; Código: ;Región : X
US$ 933,25
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 933,25
US$ 933,25
Total Neto
US$ 933,25
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 177,32
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 1.110,57