Orden de Compra. Nº
2324-5164-SE14
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LEÑA CASA DE ACOGIDA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5164-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
LEÑA CASA DE ACOGIDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
60510,82
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
hernandez
Razón Social
JORGE RENE HERNANDEZ ANTIPA
R.U.T.
10.165.152-5
Sucursal
hernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121702
Astillas de madera
34
Unidad no definida
VARAS LEÑA LUMA CERTIFICADA, CON SELLO VERDE PUESTA EN DIR. INDICADA EN LA OC
$ 9.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 318.478
$ 318.478
Total Neto
$ 318.478
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.511
TOTAL OC
$ 378.989