1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-1094-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA P/PROGRAMA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 10596,5698 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz Razón Social JOSE RAMIRO ALFARO VALDES R.U.T. 10.126.245-6 Sucursal JOSE RAMIRO ALFARO VALDES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA P/PROGRAMA PUENTE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA P/PROGRAMA PUENTE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 55.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.771 $ 55.771

Total Neto	$ 55.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.597
TOTAL OC	$ 66.368