1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3537-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO ELECTRIFICACION RAMADAS 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 775820,51701 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Austral de Electricidad Razón Social SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. R.U.T. 76.073.162-5 Sucursal Sociedad Austral de Electricidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121004 Unidades de suministro de energía 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN FONDAS Y RAMADAS 2012. VALOR UF. $ 22.559,48 AL 06/09/2012 CONTRATACION SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN FONDAS Y RAMADAS 2012. VALOR UF. $ 22.559,48 AL 06/09/2012 $ 4.083.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.083.266 $ 4.083.266

Total Neto	$ 4.083.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 775.821
TOTAL OC	$ 4.859.087