Orden de Compra. Nº
2324-2114-SE15
"
SERVICIO MANT. Y SOPORTE APLICACIONES FIRMA ELECTR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2114-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2015
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO MANT. Y SOPORTE APLICACIONES FIRMA ELECTR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
1110813,2857132
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESign - VeriSign Trust Network
Razón Social
E SIGN S A
R.U.T.
99.551.740-K
Sucursal
ESign - VeriSign Trust Network
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Software de servidor de aplicaciones
1
Unidad
CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE APLICACIONES SERVIDOR DE FIRMA ELECTRÓNICA, AÑO 2015.
CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE APLICACIONES SERVIDOR DE FIRMA ELECTRÓNICA, AÑO 2015.
$ 5.846.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.846.386
$ 5.846.386
Total Neto
$ 5.846.386
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.110.813
TOTAL OC
$ 6.957.199