1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-133-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS P/COLACIONES USUARIOS PRODESAL 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-30-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES DIA DE CAMPO USUARIOS PRODESAL 1 EN EXPOAGROCAR, EL DIA 22.03.2013, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, CONTRATO SUMINISTRO 2600-30-LP12 Y DECRETO Nº 1131 DEL 12.09.12. CUENTA 114-05-10-001-002 PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES DIA DE CAMPO USUARIOS PRODESAL 1 EN EXPOAGROCAR, EL DIA 22.03.2013, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, CONTRATO SUMINISTRO 2600-30-LP12 Y DECRETO Nº 1131 DEL 12.09.12. CUENTA 114-05-10-001-002 $ 93.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.915 $ 93.915

Total Neto	$ 93.915
Descuento	$ 4.790
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 89.125

Justificación de exención de impuesto