1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-1558-SE15 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-05-2015 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPOSICION DE NEUMATICOS CAMIONETA M-12. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
58820,168067156 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. |
Razón Social |
AVANT SERVICIOS INTEGRALES S A
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R.U.T. |
96.794.750-4 |
Sucursal |
AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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