1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-368-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARARACION NEUMATICOS MES DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-146-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 13252,12 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIO Razón Social SILVIO ORTEGA QUIROGA R.U.T. 7.452.125-8 Sucursal SILVIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida PRODUCTO REFERENCIAL: SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE MES DE MARZO, SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS Y COTIZACION. PRODUCTO REFERENCIAL: SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE MES DE MARZO, SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS Y COTIZACION. $ 69.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.748 $ 69.748

Total Neto	$ 69.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.252
TOTAL OC	$ 83.000