1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2721-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2013 Nombre de la Orden de Compra REP. DAÑOS INUNDACION OF. DIREC. ADM. Y FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 61396,823516 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Soinko Razón Social MAURICIO HUMBERTO SOTO REYES R.U.T. 14.437.428-2 Sucursal Constructora Soinko Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida   REPARACION DE TECHUMBRE, CANALETAS Y PINTURA EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $ 323.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.141 $ 323.141

Total Neto	$ 323.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.397
TOTAL OC	$ 384.538