Orden de Compra. Nº
2332-191-CM14
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CONVENIO SALUD MENTAL ANGELMO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-191-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-03-2014
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SALUD MENTAL ANGELMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
24,624
Dirección de Envío de la Factura
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
2239-23-LP09
Cartuchos de tinta
12
(883096) CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO CZ103AL UNIDAD 892256
(883096) CARTUCHO DE TINTA HP 662 NEGRO CZ103AL UNIDAD; Código: HP08725;Región : X
US$ 10,80
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 129,60
US$ 129,60
Total Neto
US$ 129,60
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 24,62
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 154,22