1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-2579-SE13 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-07-2013 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES VEREDAS DE ALERCE- PMU D.5757 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-548-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
7270,16 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
Razón Social |
FERRETERIAS WEITZLER S A
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R.U.T. |
92.874.000-5 |
Sucursal |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151703
| Hilo de poliéster | 15 | Unidad | Lienza 500 m | Lienza de algodón 1,5 mm carrete |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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30102212
| Plancha de cinc | 4 | Unidad | Plancha lisa 1x2 m 0.035 | Plancha lisa 1x2.5m 0.035 |
$ 4.841,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.364
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$ 19.364
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Total Neto
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$ 38.264
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.270
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$ 45.534
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.