1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2576-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BAÑOS VEREDAS DE ALERCE- PMU D.5757 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solteroingenieria Compañia Ltda. Razón Social SOLTERO INGENIERIA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.124.965-7 Sucursal Solteroingenieria Compañia Ltda. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 3 Mes ARRIENDO 3 BAÑOS QUIMICOS CON 2 LIMPIEZAS SEMANALES VALOR UNITARIO $50.000 + IVA ARRIENDO 3 BAÑOS QUIMICOS CON 2 LIMPIEZAS SEMANALES VALOR UNITARIO $50.000 + IVA $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500