Orden de Compra. Nº
2324-2611-SE12
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MAT. ASEO OFICINA OPD
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2611-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
MAT. ASEO OFICINA OPD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-801-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
6830,5
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
20
Paquete
Toalla Nova x 3 uni
$ 851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.020
$ 17.020
14111704
Papel higiénico
10
Paquete
Papel higiénico 50 mts. x 8 uni
$ 1.893,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.930
$ 18.930
Total Neto
$ 35.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.830
TOTAL OC
$ 42.780