Orden de Compra. Nº
2332-499-SE14
"
ADQUISICION INSUMOS RES. APS JUNIO 2014
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-499-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS RES. APS JUNIO 2014
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-134-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
17394,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LBF Limitada
Razón Social
COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T.
93.366.000-1
Sucursal
Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores
5
Rollo
GASA HIDROFILA TEJIDA 90 MTS X ROLLO
GASA HIDROFILA TEJIDA 90 MTS X ROLLO
$ 12.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.700
$ 60.700
42131611
Gorras de quirófano
800
Unidad
GORRO DESECHABLE PARA ESTERILIZACION
GORRO DESECHABLE PARA ESTERILIZACION
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
41122407
Bisturíes de laboratorio
300
Unidad
HOJA BISTURI Nº 11
HOJA BISTURI Nº 11
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.250
Total Neto
$ 91.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.394
TOTAL OC
$ 108.944