1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-338-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES P/PRODESAL 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA Razón Social Comercial El Parrón Ltda. R.U.T. 76.146.891-k Sucursal CAROLINA ANDREA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 30 Unidad no definida ADQUISICION DE 30 COLACIONES P/GIRA TECNOLOGICA PRODESAL 3 , DESDE PARRAL A LA COMUNA DE PELARCO DIA 12.04.13. ADQUISICION DE 30 COLACIONES P/GIRA TECNOLOGICA PRODESAL 3 , DESDE PARRAL A LA COMUNA DE PELARCO DIA 12.04.13. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500

Total Neto	$ 97.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 97.500

Justificación de exención de impuesto