Orden de Compra. Nº
2324-5598-SE10
"
FERRETERIA CALETA ANAHUAC Y OTRAS D. 12138
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-5598-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
FERRETERIA CALETA ANAHUAC Y OTRAS D. 12138
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
18955,29395
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEPA LTDA.
Razón Social
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T.
88.909.800-7
Sucursal
COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112002
Azadones
10
Unidad
azadones con mango hoja de acero
azadones con mango hoja de acero
$ 6.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.890
$ 66.891
27112002
Azadones
6
Unidad
gualatos con mango
gualatos con mango
$ 5.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.874
$ 32.874
Total Neto
$ 99.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.955
TOTAL OC
$ 118.720